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og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算、“三公”经费预算公开说明

发布时间:2022-03-11 15:43:35

og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算公开
 
目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
 
第二部分:og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
 
第三部分:名词解释
 
第四部分:og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开1表)
二、部门收入总体情况表(预算公开2表)
三、部门支出总体情况表(预算公开3表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开4表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开5表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开6表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开7表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开8表)
九、预算项目绩效目标表(预算公开9表)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
og体育平台(中国)有限公司(以下简称og体育平台(中国)有限公司)是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。og体育平台(中国)有限公司行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅,教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理,是一所立足广西、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人 学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动,培养 生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。
二、og体育平台(中国)有限公司机构设置情况
og体育平台(中国)有限公司基本性质为全额拨款事业单位,机构数1个,og体育平台(中国)有限公司内设机构总数29个。包括党务和og体育平台(中国)有限公司行政事务管理机构10个:党委办公室(学院办公室、政策研究室)、党委组织部(学院人事处、教师发展中心、职称改革办公室)、党委宣传部(党委统战部)、教务科研处、党委学生工作部(学生工作处、党委武装部)、后勤管理处(安全保卫处)、招生就业处(就业创业指导中心、校企合作办公室)、财务处、质量管理办公室(督导办公室、信息中心)、基建处;教学、教辅科研机构 15 个:土木工程学院、建筑与规划学院、艺术设计学院、管理工程学院、市政与交通学院、设备与环境学院、信息工程学院、人文教育学院、马克思主义学院、图书馆、继续教育中心、实习训练中心、学院建筑勘察设计院、广西人居环境建设研究中心、广西城市更新研究中心(广西任性城市发展研究院);以及纪检监察室、审计办公室、团委、工会(离退休人员办公室、妇女工作委员会)机构 4 个。
 
第二部分:og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
(一)2022年收支总预算96,427.39万元,同比增加37,459.61万元,增长63.53%。其中:
收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入(主要是2022年有亚行贷款1,181.36万元和拟申请债券30,000.00万元)、上年结转结余(是上级部门下拨的资金,用于开展建筑产业工人、乡村建筑工匠职业技能培训,以及建设装配式建筑产业工人实训基地)。
支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年收入总预算96,427.39万元,同比增加37,459.61万元,增长63.53%。其中:
1.一般公共预算收入30,394.47万元,同比增加458.13万元,增长1.53%。主要原因:教育口专项资金、奖助学金及双高建设专项资金等项目资金下达。
2.财政专户管理资金收入31,234.55万元,同比增加 2,723.11万元,增长9.55%,主要原因:培训规模增长,培训收入增加;学生人数增加,学杂费收入增加。
3.单位资金收入31,181.36万元,同比增加31,181.36万元。主要原因:2022年有亚行贷款1,181.36万元和拟申请债券30,000.00万元。
4.上年结转结余3,617.00万元,同比增加3,097.00万元,增长595.58%。主要原因:一是奖助基金累计结余520.00万元已使用完毕;二是上级部门下拨资金3,617.00万元,用于开展建筑产业工人、乡村建筑工匠职业技能培训,以及建设装配式建筑产业工人实训基地。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年支出总预算96,427.39万元,同比增加37,459.61万元,增长63.53%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.教育支出95,373.58万元,占支出总预算98.90%,同比增加37,419.68万元,增长64.57%。主要原因:一是og体育平台(中国)有限公司入选国家“双高计划”建设单位,为完成双高建设任务需要投入大量资金,“双高”建设项目预算资金安排增加;二是罗文、武鸣两校区建设项目需投入大量资金,预算资金安排增加。
2.社会保障和就业支出,占支出总预算0.71%,同比增加35.82万元,增长5.52%。其中:
事业单位离退休支出227.41万元,同比增加61.64万元,增长37.18%;
离退休人员管理机构支出0万元,同比减少30.91万元,下降100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出304.66万元,同比增加3.39万元,增长1.13%;
机关事业单位职业年金缴费支出152.33万元,同比增加1.7万元,增长1.13%;
增长原因:一是人员增加,根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,社会保障支出相应增加,二是退休人员的物业服务补贴支出由“离退休人员管理机构”归到“事业单位离退休支出”功能分类科目列支。
3.事业单位医疗支出140.91万元,占支出总预算0.15%,同比增加1.57万元,增长1.12%,增长原因:根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,医疗保险费相应增加。
4.住房公积金支出228.50万元,占支出总预算0.24%,同比增加2.55万元,增长1.13%,增长原因:根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,住房公积金相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算13,942.19万元,占支出总预算14.46%,同比增加6,820.83万元,增长95.78%。增长原因:一是按照预算编制要求,高校生均档og体育平台(中国)有限公司应将2021年度自治区本级资金安排的生均定额拨款经费作为基数全部编入2022年部门预算基本支出,导致基本支出增加较多;二是根据2022年预算编制要求,以前年度要求在项目支出编列的在职在编人员的绩效工资,2022年可以用生均拔款在基本支出编列;三是og体育平台(中国)有限公司根据相关规定进行晋薪级,学生人数及教职工人数增加,工资福利支出、公用经费相应有所增加。
2.项目支出预算82,485.20万元,占支出总预算85.54%,同比增加30,638.78万元,增长59.10%,增长原因:一是og体育平台(中国)有限公司入选国家“双高计划”建设单位,为完成“双高”建设任务需要投入大量资金,“双高”建设项目预算资金安排增加;二是罗文、武鸣两校区建设项目需投入大量资金,预算资金安排增加,2022年拟申请债券。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算30,394.47万元。其中:
收入包括:一般公共预算收入30,394.47万元(上级补助5,029.81万元、自治区本级25,364.66万元)
支出包括:教育支出29,649.00万元、社会保障和就业支出376.07万元、卫生健康支出140.91万元、住房保障支出228.50万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出30,394.47万元,其中:基本支出预算11,848.13万元,项目支出预算18,546.34万元。具体支出情况如下:
1.高等职业教育支出29,649.00万元,其中:基本支出11,102.66万元,项目支出18,546.34万元。用于og体育平台(中国)有限公司教育管理、建设方面的支出。
2.事业单位离退休支出71.41万元,其中:基本支出71.41万元。用于og体育平台(中国)有限公司离退休经费的开支。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出304.66万元,其中:基本支出304.66万元。用于og体育平台(中国)有限公司基本养老保险费支出。
4.事业单位医疗支出140.91万元,其中:基本支出140.91万元。根据自治区统一规定,按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金支出228.50万元,其中:基本支出228.50万元。根据自治区统一规定,按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出预算11,848.13万元,其中:
人员经费7,975.88万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 3,872.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年无变化。其中:
1.因公出国(境)经费2022年一般公共预算0万元。
2.公务用车费2022年一般公共预算0万元。
3.公务接待费2022年一般公共预算0万元。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性资金预算安排0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2022年运行经费支出预算5,565.32万元,全部是基本支出预算。主要用于og体育平台(中国)有限公司为保证日常运转发生的公用经费。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)等日常公用经费支出。同比增加2,254.03万元,增长68.07%。主要原因:一是学生人数及教职工人数增加,物价上涨,相应的公用经费增加。二是按要求自治区生均定额拨款经费全部编入基本支出,因此运转类公用经费用财政拨款安排的资金比重增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算52,573.52万元,同比增加37,165.35万元,增长241.21%。其中:政府集中采购预算2,630.17万元,分散采购预算49,943.35万元。增长原因:一是2022年og体育平台(中国)有限公司的“双高”建设需要全面提升og体育平台(中国)有限公司综合实力,建设实训基地,安排采购教学仪器设备较多;二是武鸣校区建设的全面启动,新校区建设项目的房屋建筑物购建预算安排增加。
按政府采购项目类型分为:货物类采购预算8,841.59万元,工程类采购预算41,306.62万元,服务类采购预算2,425.31万元,
按政府采购资金类型分为:一般公共预算拨款15,413.90万元,财政专户管理的收入安排4,414.29万元,单位资金30,272.43万元(其中:30,000.00万元为og体育平台(中国)有限公司拟申请的政府专项债券),上年结余资金安排2,472.90万元(上级部门下拨资金,用于开展建筑产业工人职业技能培训、建设装配式建筑产业工人实训基地)。
(三)国有资产占用情况说明
og体育平台(中国)有限公司现有公车9辆,包括3辆普通轿车和6辆大客车,其中:6辆大客车为教学用车。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:重点项目20个,共计55,612.44万元,涉及一般公共预算拨款17,812.34万元,纳入财政专户管理资金的收入安排的资金7,527.67万元,单位资金30,272.43万元。具体项目名称及预算金额如下表:
序号 项目名称 预算
(万元) 项目年度绩效目标表编号
og体育平台(中国)有限公司合计 55,612.44
1 图书资料购置费 320.00 表9-1
2 新校区建设 40,190.09 表9-2
3 就业创业经费 137.06 表9-3
4 心理健康教育专项经费 87.00 表9-4
5 “双高”建设经费 7,230.01 表9-5
6 偿还贷款 440.00 表9-6
7 车辆购置费 50.00 表9-7
8 思想政治教育专项经费 57.00 表9-8
9 办公设备购置费 80.00 表9-9
10 贷款利息支出 270.00 表9-10
11 新图书馆家具购置 400.00 表9-11
12 2022年现代职业教育发展专项资金 776.00 表9-12
13 2022年广西高等og体育平台(中国)有限公司中职升高职学费 51.36 表9-13
14 2022年广西高等og体育平台(中国)有限公司自治区政府奖学金 28.00 表9-14
15 2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金 2,405.66 表9-15
16 2022年广西政府东盟国家留学生奖学金经费 24.26 表9-16
17 2022年南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息资金 45.00 表9-17
18 现代职业教育质量提升计划 2,981.00 表9-18
19 2022年度广西高校思想政治教育质量提升工程项目 20.00 表9-19
20 2022年普通高中课程改革专项 20.00 表9-20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
二十一、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
 
 
第四部分:og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算报表
 
一、部门收支总体情况表(预算公开1表)
二、部门收入总体情况表(预算公开2表)
三、部门支出总体情况表(预算公开3表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开4表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开5表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开6表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开7表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开8表)
九、预算项目绩效目标表(预算公开9表)
上述报表详见附件。
og体育平台(中国)有限公司2022年部门预算、“三公”经费预算公开说明.docx
附件:og体育平台(中国)有限公司 - 2022年部门预算公开表.xls